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8.
Actualizar el 100% de los expedientes de personal (1,400 en promedio activos más una cantidad
considerable de inactivos) a más tardar al finalizar segundo semestre de 2004. Meta cumplida en
un 95%.
9.
Emitir la planilla de pagos reduciendo el margen de errores y de acuerdo a las fechas
programadas por el Ministerio de Hacienda. Meta cumplida.
10.
Apoyar técnicamente a todas las oficinas regionales en lo relacionado al Sistema Integral de
Recursos Humanos (SIRHI). Meta cumplida.
11.
Mantener actualizada la base de datos relativa al Recurso Humano a nivel nacional (cantidad de
empleados, ubicación, forma de pago, plaza asignada, documentación legal requerida). Meta
cumplida, la base está actualizada a la fecha.
12.
Mantener al día la emisión de acuerdos y resoluciones así como su trascripción. Meta cumplida a
un 100%.
13.
Trabajar coordinadamente con todas las jefaturas mediante instrucciones y asesorías en lo
relativo a concesiones de permiso del personal, trámites y fechas de remisión de movimientos de
personal, entre otros.
División Financiera Institucional
Esta unidad organizativa es la responsable de la gestión financiera institucional, que incluye la
realización de todas las actividades del proceso administrativo financiero en las áreas de
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, las cuales forman parte de ella y se denominarán con el
nombre de Departamentos.
En el ámbito institucional, para formular y dar seguimiento al presupuesto deberá coordinar
actividades con la Unidad de Planificación. Realizar el desarrollo sucesivo del ciclo presupuestario, el
cual comprende las etapas de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del
presupuesto institucional.
Metas planteadas y ejecutadas para el período:
1.
Elaborar el documento del Presupuesto Institucional 2005, entre mayo y julio de 2004. Meta
cumplida en un 20%.
2.
Elaborar el documento de la Programación Anual de la Ejecución Presupuestaria 2004. Meta
cumplida en un 100%.
3.
Elaborar el documento para el Plan de Acción Proyecto Contrapartida USAID 519-0436. Meta
no cumplida.
4.
Elaborar el Plan de Trabajo 2005. Meta cumplida en un 95%.
5.
Elaborar nota para el Presupuesto de Efectivo Institucional 2004. Meta cumplida en un 100%.
6.
Elaborar documento para el Plan de Acción del Proyecto de Educación de Multiplicadores para
una Cultura de Paz (UNICEF 40216). Meta cumplida en un 30%.
7.
Realizar 60 reprogramaciones, ajustes y/o transferencias entre asignaciones. Meta cumplida
en un 60%.
8.
Realizar 4 informes de Ejecución Presupuestaria. Meta cumplida en un 25%.
9.
Generar 14 estados financieros. Meta cumplida en un 40%.
10.
Realizar 60 requerimientos de fondos. Meta cumplida en un 50%.
11.
Realizar 13 pagos de remuneraciones. Meta cumplida en un 40%.
12.
Efectuar 24 pagos de Bienes y Servicios. Meta cumplida en un 40%.
13.
Efectuar 24 liquidaciones del Fondo Circulante. Meta cumplida en un 40%.
14.
Realizar la revisión de procesos y métodos de trabajo cada 6 meses. Meta cumplida en un
30%.
15.
Realizar un control único de ejecución. Meta cumplida en un 10%.
16.
Efectuar un Centro de Costos por Unidad. Meta cumplida en un 10%.
17.
Realizar la Memoria de Labores del período correspondiente. Meta cumplida en un 100%.
División de Investigación Financiera
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la