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METAS INSTITUCIONALES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS PARA EL PERÍODO QUE SE
INFORMA
Las metas institucionales que se establecieron para el período Junio 2005-Mayo 2006,
encaminadas al logro de los objetivos por áreas específicas se presentan a continuación.
DIRECCIÓN SUPERIOR
METAS PLANIFICADAS
Establecer ejes de Direccionamiento Estratégico.
Coordinar los procesos y actividades administrativas.
Manejo adecuado de los fondos para la consecución de los objetivos institucionales.
Expresar en un documento los logros de la gestión institucional en el año objetivo.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto asignado a la institución durante el período de junio/2005 a mayo/2006, se puede
observar en el siguiente cuadro:
RECURSOS ASIGNADOS POR RUBRO
JUNIO/2005 A MAYO/2006
EN DÓLARES
RUBRO
MONTO
Remuneraciones
16,628,280.00
Bienes y Servicios
2,796,710.00
Gastos Financieros
161,040.00
Transferencias Corrientes
0.00
Inversiones en Activos Fijos
0.00
TOTAL 19,586,032.00
Fuente: Departamento de Presupuesto
La asignación presupuestaria para el periodo 2005/2006 no presenta variaciones significativas en
relación a ejercicios anteriores, prácticamente se registra la misma asignación para cubrir la
demanda de servicios de la sociedad y el Estado.
El pago de salarios absorben la mayor cantidad de fondos hasta 84.90% y el 15.10% se programa
para pago de gastos de funcionamiento los cuales destacan los siguientes: