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GASTO
MONTO PROGRAMADO
Productos de Papel y Cartón
$136,860
Combustible
$430,941
Materiales de Oficina
$53,665
Materiales Informáticos
$124,997
Energía Eléctrica
$210,000
Telecomunicaciones
$279,525
Mantenimiento de Vehículos
$220,225
Servicio de Vigilancia
$217,330
Arrendamiento de Bienes Muebles
$78,000
Arrendamiento de Inmuebles
$655,590
Viáticos
$68,029
Primas y Gastos de Seguros
$134,650
TOTAL
$2,609,812
Fuente: Departamento de Presupuesto
Estos gastos significativos representan el 88.24% de lo programado para Bienes, Servicios y Gastos
Financieros, la diferencia de $186,898 se programó para solventar gastos menores.
Es importante aclarar que para este período no se tuvo asignación para la inversión en activos fijos.
METAS EJECUTADAS
1.
Se establecieron ejes de direccionamiento estratégico tomando en cuenta el Plan de Nación y
el Plan Estratégico Institucional.
2.
Se cumplió con la entrega de la memoria de labores institucional 2004/2005.
3.
La ejecución presupuestaria se refleja en el siguiente cuadro:
RECURSOS EJECUTADOS POR RUBRO JUNIO/2005 A MAYO/2006
EN DÓLARES
RUBRO
MONTO
Remuneraciones
15,922,150.00
Bienes y Servicios
3,847,854.00
Gastos Financieros
157,144.00
Transferencias Corrientes
0.00
Inversiones en Activos Fijos
20,796.00
TOTAL
19,947,944
Fuente: Departamento de Presupuesto