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METAS INSTITUCIONALES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS PARA EL PERIODO QUE SE
INFORMA
Las metas institucionales que se establecieron para el período Junio 2002-Mayo 2003,
encaminadas al logro de los objetivos son por áreas específicas:
DIRECCIÓN SUPERIOR
METAS PLANIFICADAS
Establecer ejes de Direccionamiento Estratégico.
Coordinar los procesos y actividades administrativas.
Manejo adecuado de los fondos para la consecución de los objetivos institucionales.
Expresar en un documento los logros de la gestión institucional en el año objetivo.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto asignado a la institución durante el periodo de junio/2002 a mayo/2003, se puede
observar en el siguiente cuadro:
RECURSOS AUTORIZADOS POR RUBRO
JUNIO/2002 A MAYO/2003
EN DOLARES
RUBRO
MONTO
Remuneraciones
16,584,761.00
Bienes y Servicios
2,550,579.00
Gastos Financieros
209,622.00
Transferencias Corrientes
888.00
Inversiones en Activos Fijos
5,650.00
TOTAL
19,351,500.73
Fuente: Departamento de Presupuesto
Uno de los logros de la Dirección Superior ha sido la sincronización de los recursos asignados con el
logro de los objetivos y metas institucionales, bajo las reglas establecidas. Adicionalmente se
giraron los lineamientos y estrategias para la conducción de los recursos hacia la satisfacción de
las necesidades institucionales, procurando que los recursos se utilizaran adecuadamente y
cuidando intrínsecamente los fondos públicos para beneficio de la economía nacional.
En la actualidad la institución prácticamente se mantiene con las mismas cifras presupuestarias
del período anterior, pero con una dinámica distinta en sus servicios y tratando de contribuir con las
finanzas del Estado al no solicitar refuerzos presupuestarios, demostrando que es posible alcanzar
las metas con esfuerzo, creatividad y eficiencia en el manejo de los fondos otorgados.
Los datos de la tabla anterior indican que del total de recursos presupuestarios asignados del
Fondo General, la mayor cantidad de estos, es decir un 85.7% se destina a las remuneraciones o
pago de salarios, un 13.18% en consumo de bienes y servicios, entre ellos los alquileres,
reparaciones y combustibles, un 1.08% representa los gastos financieros y el 0.004% las